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生成日期 2019-02-18 公開日期 2019-02-18 公開方式 政府網站

汨羅市桃林寺鎮人民政府2019年度部門預算公開表

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汨羅市桃林寺鎮2019年度部門預算

編報說明

 

一、部門主要職責及機構設置情況

1.主要職能

一、黨委工作職責:1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務于經濟建設的職能。(5)負責抓好本鄉 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成市委、市政府交給的其他工作任務。

二、政府職能:1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

2.機構設置

桃林寺鎮人民政府下設六個二級機構,分別為:公共文化和社會事業發展中心、 勞動就業和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、林業工作站、 水利工作站、司法所。

二、2019年度部門預算情況說明(包括本單位和二級機構在內的匯總預算)

1、年度收支預算情況。我部門2019年度預算總收入803.21 萬元,比2018年增加17.8萬元;本年預算總支出 803.21 萬元,比2018年增加17.8萬元。變化原因主要是          。

2、年度收入預算情況。我部門2019年度收入803.21 萬元,其中:經費撥803.21萬元。變化原因主要是增人增資及人員經費增加 。                 。

3、年度支出預算情況。我部門2019年度支出  803.21  萬元,其中基本支出 803.21 萬元(工資福利支出 319.49 萬元、商品和服務支出60.28 萬元、對企事業單位經常性補助408.2萬元、對個人和家庭的補助15.24萬元)。變化原因主要是日常公用經費增加,    。

4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我部門2019年度“三公”經費支出合計為49.2  萬元,比2018年決算數減少 0.3 萬元,下降 0.006%,比2018年預算數減少0.3萬元,下降0.006%。變化的原因主要是嚴控接待費用。           。

5、其他重要事項。

①機關運行經費預算情況。本部門2019年度機關運行經費預算 60.28萬元,比2018年減少26.1萬元,原因減少日常公用經費開支,遵循節約原則,嚴控日常公用經費。        。   

②國有資產占有情況。共有四棟辦公大樓,占地面積3000多m2。

三、專業名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、部門預算公開表格目錄

1、部門預算收支總表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、一般公共預算支出情況表

5、一般公共預算支出情況表-工資福利支出

6、一般公共預算支出情況表-商品和服務支出

7、一般公共預算支出情況表-對個人和家庭的補助

8、項目支出預算總表

9、項目支出預算明細表(A)

10、項目支出預算明細表(B)

11、項目支出預算明細表(C)

12、政府性基金撥款支出預算表

13、“三公”經費預算公開表

14、非稅收入計劃表

15、上年結轉支出預算表

16、政府采購預算表

17、單位人員情況表

 18、部門支出總體情況表(政府預算)

19、一般公共預算支出情況表—工資福利支出(政府預算)

20、一般公共預算支出情況表—商品和服務支出(政府預算)

21、一般公共預算支出情況表—對個人和家庭的補助(政府預算)

22、項目支出預算明細表(A)(政府預算)

23、項目支出預算明細表(B)(政府預算)

24、項目支出預算明細表(C)(政府預算)

25、政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

26、上年結轉支出預算表(政府預算)

27、財政撥款收支總體情況表

28、整體支出績效目標表

29、項目支出績效目標表

                     2019年部門決算公開表.xls 

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